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中共天水市金沙网站jsa2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-22 15:36:54  来 源:市金沙网站财务室

 一、单位基本概况

(一)主要职能

 1、负责贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系;贯彻实施市委和上级统战部的指示决定;向市委和上级统战部反映情况,提出开展全市统战工作的意见和建议。
    2、负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报有关事项和重要情况;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
    3、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教分裂祖国活动的斗争。 
    4、负责党外代表人士政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作;负责做好市级统战系统干部管理工作。
    5、负责联系市内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。 
    6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本市籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。 
    7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
    8、负责高校、科研院所、企业统战工作。
    9、负责开展市内外统一战线的宣传工作。
    10、负责指导县区和市直各部门的统战工作、统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市级统战系统各单位工作;受市委委托,代管市委台办(市政府台湾事务办公室);领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市社会主义学院工作;负责市台胞台属联谊会,市归国华侨联合会,市黄埔同学会等有关社会团体的工作。
    11、完成市委和省金沙网站交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

市金沙网站内设办公室、干部科、民族宗教科、民主党派工作科、经济联络科、无党派代表人士联络办公室6个职能科室。现核定编制23人,其中行政编制14名,工勤3名,事业6名。目前我单位在职人员22人,退休人员6人。

二、市金沙网站2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为522.05万元,其中:

1.财政拨款收入522.05万元,为财政补助资金。较2016 年度404.26万元决算数增加117.79万元,增长29.14%,主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

2.上级补助收入0万元,为0的收入。较2016 年度决算数0万元,无变化

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数0万元,无变化

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

6.上年结转和结余17.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,市金沙网站支出为520.56万元。其中:

基本支出520.56万元,较2016 年度387.08万元决算数增加133.48万元,增长34.48%,主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

项目支出0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,市金沙网站财政拨款收入总计522.05万元,与上年404.26万元相比增加117.79万元,增长29.14%。其中:一般公共预算财政拨款收入522.05万元,与上年404.26万元相比增加117.79万元,增长29.14%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,市金沙网站一般公共预算财政拨款支出总计520.57万元,与上年387.09万元相比增加133.48万元,增长34.48%;完成年初预算185.10%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用纳入到预算内,所以工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用增加,使决算数大于预算数。其中:

1.一般公共服务支出463.46万元,与上年340.01万元相比增加123.45万元,增长36.31%;完成年初预算215.15%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用纳入到预算内,所以工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用增加,使决算数大于预算数。

2.公共安全支出0万元,与上年0万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

3.教育支出0万元,与上年00万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

4.社会保障和就业支出57.09万元,与上年47.07万元相比增加10.02万元,增长21.29%;完成年初预算148.56%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资纳入到预算内,所以决算数大于预算数。

5.医疗卫生与计划生育支出0万元,与上年的0万元相比无变化,完成年初预算0%,年初预算为11.39万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出。

6.住房保障支出0万元,与上年的0万元相比无变化;完成年初预算0%,年初预算为16万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

市金沙网站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出520.56万元,其中:

1.人员经费319.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费200.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0.2万元,决算9.54万元,完成年初预算4770%,决算数大于预算数的主要原因:公务用车超时限使用,增加了车辆维修费用,年初未把车辆维修费用纳入到年初预算内,所以公务用车维修费增加,使决算数大于预算数,比201613.54万元相比减少4万元,下降29.58%减少的主要原因:减少车辆出勤次数及维修保养,减少接待次数,降低了接待标准。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。2016年0万元,无增加、变化,变动原因为:本单位无因公出国(境)费用。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,2016年的0万元,无增加、变化,变动原因为:公务用车改革,无车辆购入。

2017年我单位公务用车运行费7.90万元,201611.81万元减少3.91万元,下降33.11%,变动原因为:公务公车改革,有2辆车划拨机关事务管理局,现有车辆1台(已报废,但未做帐务处理),出勤次数及维修保养减少

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费1.64万元,20161.73万元减少0.09万元,下降5.47%,变动原因为:主要原因是减少接待次数,降低了接待标准。

其中国内公务接待共12批次,接待人次140人,2016年的国内公务接待12批次,接待人次420人,人数下降了66.67%,减少0.09万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年的0万元,无增加、变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费支出200.95万元 ,比2016年的113.89万元增加了87.06万元,增长76.44%。主要原因是增加了当年党外人士培训方面的任务;办公设备陈旧,不能正常运转,办公用房因年久失修,墙面破损严重,多处裂缝,暖气管道漏水,照明设备陈旧损坏,直接影响着各项正常工作的开展。经批准,对办公用房进行了维修,对办公设备进行了更新,使机关支出经费增大。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出39.05万元 ,其中:政府采购货物支出39.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.05万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆(车辆已报废,但未做帐务处理)其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共天水市金沙网站jsa2017年部门决算表(共八张表)

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