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中共天水市委台湾工作办公室2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-22 16:12:01  来 源:天水市台办

 一、单位基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央“和平统一、一国两制”的基本方针、新时期发展两岸关系推进祖国和平统一进程的八项主张和现阶段做好对台工作四点意见的大政方针;执行市委对台工作小组的决议;组织、指导、管理、协调全市的对台工作和涉台事务。
    2、全力组织推动对台招商引资工作,遵照《台资企业保护法》及《实施细则》依法保护在我市经商办企业的台湾同胞和台资企业的合法权益;依照《台商投诉协调暂行办法》受理和协调台商投诉事宜。
    3、组织指导全市对台经贸、文化、学术、教育、体育、科技等方面的交流与合作,审查上报涉台交流的项目和人员。
    4、组织实施对台宣传工作,申报我市新闻媒体与台湾媒体合作、交流项目;做好台湾记者来我市采访的审批和管理工作。
    5、开展对我市台胞、台属的团结教育联谊工作;做好对台湾上层人士和我市去台人员的联系和接待工作。
    6、开展涉台宣传教育工作,协同有关部门抵制台湾敌对势力对我的政治渗透。
    7、开展对台湾政局、两岸关系和我市对台工作情况的调研,及时提出情况报告、意见、建议。
    8、承担我市涉台事务的对外发言。
    9、联系并指导市台联的工作。
    10、完成市委、市政府和省台办交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市台办内设综合科。现核定编制6人,其中行政编制5名,工勤1名。目前我单位在职人员6人。

二、市台办2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为69.62万元,其中:

1.财政拨款收入69.62万元,为财政补助资金。较2016 年度59.27万元决算数增加10.35万元,增长17.46%,主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

2.上级补助收入0万元,为0的收入。较2016 年度决算数0万元,无变化

3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数0万元,无变化

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

6.上年结转和结余2.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度,市台办支出为71.95万元。其中:

基本支出71.95万元,较2016 年度59.44万元决算数增加12.51万元,增长21.05%,主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

项目支出0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,市台办财政拨款收入总计69.62万元,较2016 年度59.27万元决算数增加10.35万元,增长17.46%。其中:一般公共预算财政拨款收入69.62万元,与上年相比增加10.35万元,增长17.46%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要是人员增加,工资调标,补发工资、精准扶贫、办公设备维修等费用增加原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,市台办一般公共预算财政拨款支出总计71.95万元,与上年相比增加12.51万元,增长21.04%;完成年初预算105.67%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用纳入到预算内,所以工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用增加,使决算数大于预算数。其中:

1.一般公共服务支出71.95万元,与上年的59.44万元相比增加12.51万元,增长21.04%;完成年初预算11.86%,决算数大于预算数的主要原因:年初未把工资调标、补发工资、办公设备采购、房屋年久失修等费用纳入到预算内,所以工资调标、补发工资、办公设备采购,使决算数大于预算数。

2.2.公共安全支出0万元,与上年0万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

3.教育支出0万元,与上年00万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

4.社会保障和就业支出0万元,与上年00万元相比增加(减少)万元,上调(下降)0%;完成年初预算0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无预算,无支出。

5.医疗卫生与计划生育支出0万元,与上年的0万元相比无变化,完成年初预算0%,年初预算为2.96万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出。

6.住房保障支出0万元,与上年的0万元相比无变化;完成年初预算0%,年初预算为4.44万元;决算数小于预算数的主要原因:有预算,无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

市金沙网站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出71.95万元,其中:

1.人员经费50.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费21.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0.8万元,决算1.22万元,完成年初预算152.5%,决算数大于预算数的主要原因:两岸交流密切,公务接待增加使决算数大于预算数。20163.10万元同期相比减少1.88万元,下降60.65%;减少的主要原因:严格实行“八项”规定,降低了接待标准。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。2016年0万元,无增加、变化,变动原因为:本单位无因公出国(境)费用。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,2016年的0万元,无增加、变化,变动原因为:公务用车改革,无车辆购入。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费1.22万元,20163.10万元减少1.88万元,下降60.65%,变动原因为:严格实行“八项”规定,降低了接待标准。

其中国内公务接待共20批次,接待人次600人,2016年的国内公务接待25批次,接待人次650人,人数下降了7.69%,减少0.09万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年的0万元,无增加、变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费支出21.04万元 ,比2016年的15.42万元增加了5.62万元,增长36.43%。主要原因是17年两岸交流密切,公务接待增加;办公设备陈旧,不能正常运转,直接影响着各项正常工作的开展,所以才使机关支行经费增大。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出0.86万元 ,其中:政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.86万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共天水市委台湾工作办公室2017年部门决算表(共八张表)

 

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