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九三学社天水市委员会关于2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-22 16:58:52  来 源:天水市九三学社

按照市财政局相关要求,现将我单位2017年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下:

   一、单位基本情况

1、主要职能

1、自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护九三学社章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;

    2、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;

    3、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育会员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;

    4、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干会员,选拔和培养后备干部队伍;

    5、发挥会员和所联系人士海外联系广的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

    二、机构设置

    九三学社天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。九三学社天水市委员会行政编制4人,实有3人;事业编制0人,实有人数0人;工勤编制1人,实有1人;离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。  

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。

    2016年决算收入59.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入59.93万元,决算支出59.93万元,

(二)支出决算情况

2016年度,我单位支出为59.93万元。其中:基本支出59.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,我单位财政拨款收入总计59.93万元,与上年相比减少1.04万元,下降1.70%。其中:一般公共预算财政拨款收入59.93万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度,我单位一般公共预算财政拨款支出总计59.93万元,与上年相比减少1.04万元,减少1.70%;减少原因:财政拨款收入减少,公用支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2017年度财政拨款基本支出60.96万元。其中: 

工资福利支出22.07万元,主要包括基本工资11.27万元,津贴补贴10万元,奖金(十三月工资)0.52万元,其他社会保障缴费0.27 

对个人和家庭的补助支出20.65万元,主要包括退休费13.24万元,奖励金6.01万元采暖补贴1.40万元。 

商品和服务支出16.32万元,主要包括办公费5.51万元,水费0.09万元,,邮电费0.10万元,差旅费2.38万元,租赁费0.24万元,会议费3.12万元,劳务费3.06万元,工会经费0.16万元,其他交通费用1.65万元。

其他资本性支出:0.90万元,主要为办公设备购置。 

(六)2017年“三公”经费支出决算说明

2017三公经费预算0万元,决算0万元

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有发生因公出国(境)经费支出。

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有发生公务用车购置费用。

2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年减少1.98万元,下降100%,变动原因为:车改后公务用车维护费用减少。

3、公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元

  其中国内公务接待约共0批次,接待人次约0。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%(减少)增加(减少)0万元。

(七)其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2017年,我单位机关运行经费支出17.21万元 ,比上年增加1.86万元,增加12.15%。主要原因是日常公用经费支出增加。

2、政府采购支出情况

2017年,我单位政府采购支出0.9万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(减少)0%。政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2017年度,我单位资产总额为19.86万元,其中:公务车辆1辆,单价13.50万元(含)以上的通用设备14台(套),单价4.75万元(含)以上的专用设备单价0台(套),家具用具13台,单价1.61万元

三、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指预算单位收到的财政拨款收入。
    2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、2017年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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