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中国农工党天水市委员会关于2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-22 17:30:06  来 源:农工党天水市委员会

按照市财政局相关要求,现将我单位2017年度部门决算、三公经费等情况报考如下:

   一、单位基本情况

1、主要职能

(一)自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,拥护农工党章程。认真履行参政党职能,切实加强自身建设,充分发挥组织的群体功能,在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动;

  (二)、加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,积极参政、议政和民主监督,为市委、市政府建言献策;

   (三)、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育会员发挥优势,做好社会服务工作,努力为三个文明建设多作贡献;

(四)、注重政治质量,按组织发展路线及方针发展新会员,物色骨干会员,选拔和培养后备干部队伍;

(五)、发挥会员和所联系人士海外联系广的优势,为发展天水经济尽心尽职做出新的贡献。

   2、机构设置

    农工党天水市委员会是一级预算法人单位,本级单位一个。农工党天水市委员会行政编制3人,实有3人;事业编制0人,实有人数0人;工勤编制1人,实有1人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

二、2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。2017年度,收入总计为63.94万元,其中:
    1.财政拨款收入63.94万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2016 年度决算数增加34.23万元,增长115.25%,主要是原因是人员经费增加、工资待遇上调、调研费用支出加大等原因造成。
    2.上级补助收入0万元,为0的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%
    3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%
    4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%
    5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%
    6.上年结转和结余0万元,用的资金,没有事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
    (二)支出决算情况
    2017年度,本单位支出为63.94万元。其中:
    基本支出63.94万元,较2016 年度决算数增加34.0万元,增长113.58%,主要原因是人员经费增加、差费及调研费等各项费用支出加大造成支出增加。
    项目支出0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2017年度,本单位财政拨款收入总计63.94万元,与上年相比增加34.23万元,增长115.25%。其中:一般公共预算财政拨款收入63.94万元,与上年相比增加34.23万元,增长115.25%。;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因:人员经费增加、各项业务支出加大。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
    2017年度,本单位一般公共预算财政拨款支出总计63.94万元,较2016 年度决算增加34.0万元,增长113.58%,;完成年初预算165%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加、各项业务支出加大。其中:
    1.一般公共服务支出63.94万元,完成年初预算165%。主要原因是人员经费的增加和差费调研费用的增加。
    2.社会保障和就业支出0万元,完成年初预算0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
     2017年度财政拨款基本支出63.94万元。其中: 

工资福利支出26.17万元,主要包括基本工资11.80万元,津贴补贴13.15万元,奖金(十三月工资)1.09万元,其他社会保障缴费0.14 

对个人和家庭的补助支出7.09万元,奖励金6.17万元采暖补贴0.93万元。 

商品和服务支出30.52万元,主要包括办公费5.19万元,印刷费0.83万元,水费0.08万元,电费0.11万元,邮电费0.78万元,差旅费5.09万元,租赁费0.20万元,会议费9.73万元,劳务费4.52万元,工会经费0.15万元,其他交通费用3.84万元。

其他资本性支出:0.16万元,主要为办公设备购置。 
    五、2017三公经费支出决算说明
    2017三公经费预算0万元,决算0万元,完成年初预算100%
    1.因公出国(境)经费支出情况
    2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%
    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    2.公务用车购置和运行费支出情况
    2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
    3.公务接待费用支出情况
    2017年本单位公务接待费0万元,较上年减少0.09万元,减少100%原因是今年没有发生此项业务。
    六、机关运行经费支出情况
    本单位2017年度机关运行经费支出30.67万元 ,比上年增加17.24万元,增加128.35%。主要原因是公用经费增加。

    七、政府采购支出情况
    本单位2017年度政府采购支出总额0.16万元
    八、预算绩效情况
    根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%
    九、相关专业名词解释
    1.财政拨款收入:指预算单位收到的财政拨款收入。
    2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
    3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:农工党天水市委员会2017年部门决算表(共8张)

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