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民盟天水市委员会2017年度部门决算公开说明
时 间:18-08-23 17:34:46  来 源:民盟天水市委员会

根据天水市财政局通知要求,现将天水市民2017年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
    一、单位基本概况
  (一)主要职能:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成):市民是行政一级财政全额供给正县级单位,经编制部门批准编制为10名,其中行政编制为9人,机关后勤服务事业编制1人。目前我单位实有在职人员7名,退休人员5名。

二、民2017年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。
    2017年度,收入总计为127.34万元,其中:
    1.财政拨款收入127.27万元,为一般公共预算财政拨款收入资金。较2016年度决算数107.36万元增加19.91万元,增长18.55%,主要是原因是在职人员增加,各项经费支出加大。

三、上级补助收入0万元,为0的收入。较2016年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
    3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  6.上年结转和结余4.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,都是财政拨款结转和结余,没有事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
  (二)支出决算情况
  2017年度,本单位支出为123.28万元。其中:
  基本支出123.28万元,较2016 年度决算数108.37万元增加14.91万元,增长13.76%,主要原因是单位在职人员增加,各项经费支出加大。
  项目支出0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2017年度,本单位财政拨款收入总计127.27万元,与上年107.36万元相比增加19.91万元,增长18.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入127.27万元,与上年107.36相比增加19.91万元,增长18.55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因:在职人员增加,各项经费支出加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  2017年度,本单位一般公共预算财政拨款支出总计123.28万元,与上年108.37万元相比增加14.91万元,增长13.76%;完成年初预算110.09%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员经费增加、各项业务支出加大。其中:
  1.一般公共服务支出123.28万元,完成年初预算110.09%,决算数大于(小于)预算数的主要原因人员增加、各项业务支出加大。
  2.公共安全支出0万元,完成年初预算0%。
  3.教育支出0万元,完成年初预算0%。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
  本单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出123.28万元,其中:
  1.人员经费99.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、购房补贴、采暖补贴。
  2.日常公用经费23.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
  五、2017年“三公”经费支出决算说明
    2017年“三公经费”预算0.3万元,决算0.3万元,完成年初预算100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:是严格执行“八项规定”,加强管理,节约经费。与上年同期相比减少0.75万元,下降71.43%;减少的主要原因:是严格执行“八项规定”,加强管理,节约经费,公务用车改革,公务用车划拨机关事务局,公务用车运维护费减少。
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
  2017年我单位公务用车运行费0万元,较上年减少0.89万元,下降100%,变动原因为:公务用车改革,公务用车划拨机关事务局,公务用车运维护费减少。
  3.公务接待费用支出情况
  2017年本单位公务接待费0.3万元,较上年减少0.55万元,减少45.45%。减少原因为:减少接待次数。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2017年度机关运行经费支出23.71万元,比 2016年19.51万元增加4.2万元,增长21.53%。主要原因是:人员增加、各项业务支出加大。
  七、政府采购支出情况
  本单位2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  八、国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,我会资产总额为14.57万元,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
  十、相关专业名词解释
  例如: 
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:民天水市委员会(本级)2017年部门决算表(共8张)
    表1:2017年收入支出决算总表
    表2:2017年收入决算表
    表3:2017年支出决算表
    表4:2017年财政拨款收入支出决算总表
    表5:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
    表6:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表7:2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    表8:2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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