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中共天水市农村工作部2019年部门预算公开说明
时 间:19-02-28 09:51:17  来 源:中共天水市农村工作部

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)研究拟定贯彻中央和省委、省政府关于农业农村工作的政策措施,研究拟定全市农村改革发展有关政策,牵头协调全市农村改革与发展的重大问题,开展三农重大问题的调查研究,并提出意见和建议,为市委、市政府领导和推动三农工作当好参谋助手。

(二)组织协调农口部门、涉农部门的相关工作;牵头组织全市农业农村工作的重要会议和重大活动,为全市农村改革发展提供政策、法规等方面的服务。

(三)研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略,牵头制定相关规划和意见,为市委、市政府决策提供依据。

(四)宣传、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府关于农村工作的路线、方针、政策及重大工作部署。

(五)负责全市农业农村工作综合性会议文稿的起草和市委下发的全市综合性涉农工作政策性文件的审核。

(六)负责县区农村工作综合部门的工作指导和市直农口、县区农业农村工作的年度考核工作。

(七)拟定全市新农村建设工作规划并组织实施,承办市委新农村建设领导小组日常工作。

(八)会同有关部门研究拟定全市统筹城乡发展规划并组织实施。

(九)负责农口系统事业单位专业技术人员中级技术职称评审工作。

(十)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共天水市委农村工作部由部机关1个二级单位(天水市帮联工作协调服务中心)组成。

中共天水市委农村工作部内设秘书科、综合科、调研督查科、新农村建设科、城乡统筹科5个职能科室。核定编制17人,其中行政编制14名,工勤3名。目前单位在职人员16人,离退休人员16人。

天水市帮联工作协调服务中心隶属市委农村工作部,为科级全额拨款事业单位,经费列入市财政预算。核定编制6名,设主任1名、副主任1名、职员4名。目前单位在职人员5人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款支出预算1489.34万元,其中:一般公共服务支出203.23万元,社会保障和就业支出58.01万元,卫生健康支出11.24万元,节能环保支出1200万元,住房保障支出16.86元。2018年预算304.91万元,增加了1184.43万元,增长388.45%,增长的主要原因一是2018城乡一体化及新农村建设项目费用1200万元未列入预算,二是落实机关职工工资提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(一)基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出274.34万元,其中人员经费235.81万元,公用经费38.52万元。比2018289.91万元预算减少15.57万元,减少5.37%减少主要原因是下降的主要原因是不再承担退休人员工资发放工作。

(二)项目支出

1项目支出增减情况

2019年项目支出1215万元,201815万元预算增加1200万元,增加的主要原因是2018城乡一体化及新农村建设1200万元未列入项目预算。

2项目分类分级情况

2019年项目支出1215万元,其中:城乡一体化及新农村建设1200万元,新农村建设业务费15万元

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务203.23万元。

2、社会保障和就业支出58.01万元。

3、卫生健康支出11.24万元。

4、节能环保支出1200万元。

5、住房保障支出16.86万元。

(四)非税收入

无非税收入预算:2019年市委农村工作部无非税收入。

 ()政府性基金预算支出

无政府性基金预算:2019年市委农村工作部无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比20180万元预算无变化。

(二)公务接待费0万元,比20180万元预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比20180万元预算无变化。

(四)培训费1.37万元,比20181.09万元预算增加0.28万元,增长的主要原因是开展精准扶贫精准脱贫培训。

(五)会议费2万元,比20180万元预算增长2万元,增长的主要原因是年内要召开乡村振兴、三变改革、精准扶贫精准扶贫等工作会议。

(六)机关运行费38.52万元,比201833.70万元预算增加4.82万元,增加的主要原因是有调入人员3名,2019年一般公共预算机关运行经费增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2019天水市委农村工作部政府采购预算总额26.60万元,其中:政府采购货物预算26.60万元。

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.62万元。其中:房屋及构筑物1.93万元,通用设备42.82万元;家具、用具、装具及动植物9.87万元。

(三)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,具体情况如下:

1城乡一体化及新农村建设:

项目概况:2019年预算1200万元。以天定高速公路、庄天二级公路、310国道沿线三天新农村建设及农村人居环境综合整治示范片带为重点,进一步改善和优化全市农村人居环境,努力构建产业发展、村容整洁、环境优美、生态良好、乡风文明的幸福新农村。

实施计划:按照“分层布局、分类指导、示范引领、整体提升”的基本要求,区分不同地域和类型,划分三个层次,示范村庄率先突破,重点区域集中整治,一般区域同步推进。年内建成17个省级千村美丽示范村,25个市级示范村,305个整洁村,10个乡村振兴人居环境示范片带。

项目总目标:以新农村建设及农村环境综合整治示范片带和省市示范村为抓手,开展“一池两改三化”村容村貌整治、“四旁绿化”生态环境整治和“五清五改”环境卫生整治。

预期主要经济、社会和生态效益:进一步改善和优化全市农村人居环境,努力构建产业发展、村容整洁、环境优美、生态良好、乡风文明的幸福新农村。

2新农村建设业务费:

项目概况:2019年预算15万元。进一步改善和优化全市农村人居环境,努力构建产业发展、村容整洁、环境优美、生态良好、乡风文明的幸福新农村。新农村建设工作规划编制、项目审批、督查考核、验收评价。

实施计划:坚持点上和面上推进相结合,大力开展百村示范、千村整洁、水路房全覆盖为主要内容的农村人居环境集中改善行动,形成点上有特色、面上有规模、整体大变化的美丽乡村发展格局。

项目总目标:百村示范,到2020年,建成示范村200个以上;千村整洁,到2020年全市80%以上的村庄达到环境整洁;水路房全覆盖,到2020年,全市基本实现安全饮水、通行政村道路硬化、危房改造的全覆盖。

预期主要经济、社会和生态效益:建成美丽乡村示范村,全市基本实现安全饮水、通行政村道路硬化、危房改造全覆盖。

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件:中共天水市委农村工作2019年部门预算公开表附表:

1.2019年财政拨款收支总表

2.2019年一般公共预算支出表

3.2019年一般公共预算基本支出表

4.2019年一般公共预算三公经费支出情况

5.2019年政府性基金预算支出表

6.2019年部门收支总表

7.2019年部门收入总表

8.2019年部门支出总表

9.2019年国有资本经营预算支出表

10.2019年一般公共预算机关运行经费表

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