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中共天水市金沙网站2019年部门预算公开说明
时 间:19-05-30 16:43:15  来 源:市金沙网站财务室

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

1、负责贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,调查研究、督促检查统一战线方针政策的执行情况,协调统一战线各方面的关系;贯彻实施市委和上级统战部的指示决定;向市委和上级统战部反映情况,提出开展全市统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报有关事项和重要情况;支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门对国内外敌对势力利用民族、宗教分裂祖国活动的斗争。

4、负责党外代表人士政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作;负责做好市级统战系统干部管理工作。

5、负责联系市内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况;协调关系,提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及本市籍的代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

7、调查研究党外知识分子情况,反映意见,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责高校、科研院所、企业统战工作。

9、负责开展市内外统一战线的宣传工作。

10、负责指导县区和市直各部门的统战工作、统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市级统战系统各单位工作;受市委委托,代管市委台办(市政府台湾事务办公室);领导市工商联党组,指导工商联工作;指导市社会主义学院工作;负责市台胞台属联谊会,市归国华侨联合会,市黄埔同学会等有关社会团体的工作。

11、完成市委和省金沙网站交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共天水市金沙网站jsa由本级和1个二级单位组成(中共天水市委台湾工作办公室)。

市金沙网站内设办公室、干部科、民族宗教科、民主党派工作科、经济联络科、无党派代表人士联络办公室6个职能科室。现核定编制23人,其中行政编制14名,工勤3名,事业6名。目前单位在职人员21人,退休人员6人。

中共天水市委台湾工作办公室内设综合科。现核定编制6人,其中行政编制5名,工勤1名。目前单位在职人员5人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算540.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入445.28万元,上年结转0.09万元,社会保障和就业收入57.41万元,卫生健康收入14.93万元,住房保障收入22.4万元。比2018年预算483.08万元,增加了57.03万元,增长11.8%。增加的主要原因是落实机关职工工资提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准

2019年财政拨款支出预算540.11万元,其中:一般公共预算财政拨款支出445.37万元,社会保障和就业支出57.41万元,卫生健康支出14.93万元,住房保障支出22.4万元。比2018年预算483.08万元,增加了57.03万元,增长11.8%,增加的主要原因是:落实机关职工工资提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准;②增加上年结转0.09万元。

(一)基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.53万元,其中人员经费296.27万元,公用经费50.26万元。比2018年319.58万元预算增加了29.95万元,增长9.37%,增长主要原因是是落实机关职工工资提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出193.59万元,比2018年163.5万元预算增加了30万元,上年结转0.09万元。增长的主要原因是省上将每年安排的50万元民族宗教工作经费直接划拨到市民族宗教事务委员会,用于民族团结进步创建活动。我市天主教地下势力及违法违规宗教问题仍然存在,工作经费需要继续保障。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出193.59万元,其中:宗教人士活动费120.2万元,专项工作经费20万元,民族宗教特需经费30万元,《天水民主党派》杂志8.8万元,党外知识分子工作经费5万元,对台工作经费1.5万元,涉台教育经费5万元,台联经费3万元,上年结转0.09万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务445.38万元。

2、社会保障和就业支出57.40万元。

3、卫生健康支出14.93万元。

4、住房保障支出22.4万元。

(四)非税收入

无非税收入预算:2019年市金沙网站无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算:2019年市金沙网站无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2018年0万元预算无变化。

(二)公务接待费6.5万元,比2018年1.5万元预算增加5万元,增长的主要原因是业务量增加,物价上涨

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2018年0万元预算无变化。

(四)培训费14.85万元,比2018年2.2万元预算增加17.05万元,增长的主要原因是开展宗教人士和无党派人士的教育培训。

(五)会议费9.4万元,比2018年1.8万元预算增长7.6万元,增长的主要原因是开展宗教人士和无党派人士的培训。

(六)机关运行费74.47万元,比2018年182.22预算减少107.75万元,下降的主要原因是2019年一般公共预算机关运行经费中项目支出中未包含。而2018年项目支出中包含此项目。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2019年无采购预算情况。

(二)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.56万元。通用设备28.60万元;家具、用具、装具及动植物17.96万元。

(三)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目7,具体情况如下:

1、宗教人士活动费:

项目概况:2019年预算120.2万元。宗教人士是党和政府做好宗教工作的力量基础,是团结引导信教群众的桥梁和纽带。发放宗教界人士生活补助费,是认真贯彻省委办发[2009]39号文件精神,是党和政府的一项惠民政策,解决宗教界人士生活问题是培养宗教界人士爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教的有效载体。

实施计划:一是自然减员、自行流向外地或其他情况需要调整的,及时发现,及时汇报,及时调整。二是按季度按时拨到享受补助的宗教界人士银行卡中。

项目总目标:宗教人士是党和政府做好宗教工作的力量基础,是团结引导信教群众的桥梁和纽带。发放宗教界人士生活补助费,是认真贯彻省委办发[2009]39号文件精神,是党和政府的一项惠民政策,解决宗教界人士生活问题是培养宗教界人士爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教的有效载体。

预期主要经济、社会和生态效益:团结引导信教群众爱国爱教、遵纪守法、构建和谐宗教,满意度95%以上,维护社会稳定。

2、专项工作经费:

项目概况:2019年预算20万元。新时期统一战线是健全社会主义民主和社会主义法制所必需的,新时期统一战线包括各阶层、各党派和各社会集团,社会主义民主没有他们的参加,不可能真正实现。在社会主义条件下,统一战线广大成员在根本利益一致前提下存在着具体利益矛盾,随着改革的深入,还会出现新的冲突和矛盾,这就需要充分发挥统一战线的功能,协调关系,化解矛盾。

实施计划:一是突出政治交接,巩固和发展党与民主党派团结合作的良好政治局面,协助民主党派和工商联加强自身建设。二是切实做好民族宗教工作,为加强团结、维护稳定、促进发展作出新的贡献。三是加强私营企业主等新的社会阶层的统战工作,培养一支优秀的建设者队伍,促进全市非公有制经济快速健康发展。四是做好党外知识分子工作,充分发挥党外知识分子的重要作用。五是做好党外人士的安排,加强统一战线两支干部队伍建设。

项目总目标:以贯彻学习总书记的精神为主线,以我市全面建设小康社会服务为目标,围绕中心,服务大局,突出重点,打好基础,加强调研,健全机制,维护稳定,促进发展,全面推进各个领域的统战工作。

预期主要经济、社会和生态效益:提高各阶层统战人士的教育培训,满意度95%以上

3、《天水民主党派》经费:

项目概况:2019年预算8.8万元。深入贯彻总书记系列重要讲话精神和治画理政新理念新思想新战略,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设,加强社会主义协商民主建设,扩大各民主党派和无党派人士有序政治参与,畅通意见表达渠道,广泛凝心聚力,为建设全面体现新发展理念的国家中心城市贡献智慧和力量。

实施计划:按月收集稿件以双月刊形式发行。

项目总目标:坚持围绕中心,服务大局,突出为民主党派服务,宣传我市民主党派工作的宗旨,宣传我市民主党派履行职能的生动实践、交流工作经验、提高工作水平,营造我市多党合作事业发展的良好氛围,更好地为天水的经济社会发展服务。

预期主要经济、社会和生态效益:提高广大群众对民主党派的认识度,满意度95%以上

4、党外知识分子工作经费:

项目概况:2019年预算5万元。重点要在理解党外知识分子工作的战略性、基础性、开创性上下功夫,深刻认识党外知识分子工作事关党和国家事业发展大局。事关统一战线的巩固发展,是统一战线工作新的增长点和着力点。党把党外知识分子作为统战对象,是为了加强与党外的联盟,巩固和发展新时期的爱国统一战线,更好地调动党外知识分子的积极性,更充分地发挥他们在现代化建设中的重要作用。

实施计划:一是以开展主体活动、突出典型带动为着力点,充分调动党外知识分子的积极性和创造性。二是做好党外知识分子基本情况的模底工作。三是进行专题调研,为经济发展建言献策。

项目总目标:坚持大团结大联合主题,坚持正确处理一致性和多样性关系的方针,坚持统筹协调、分类实施的原则,以强化思想政治引导为主线,以加强代表人士队伍建设访为重点,以发挥优势作用为目标,创新思路举措,完善机制方法,充分调动积极因素,努力化解消极因素,引导广大无党派人士、党外知识分子积极投身中国特色社会主义事业,汇聚正能量,共筑中国梦。

预期主要经济、社会和生态效益:提高党外人士的凝聚力,满意度95%以上

5、对台工作经费:

项目概况:2019年预算1.5万元。遵循“和平统一,一国两制”的方针政策和现阶段发展两岸关系,推进祖国和平统一进程的八项主张,坚持一个中国原则决不动摇,争取和平统一的努力决不放弃,贯彻寄希望于台湾人民的方针决不改变,反对“台独”分裂活动决不妥协,牢牢把握两岸关系和平发展的主题,真诚为两岸同胞谋福祉,为台海地区谋和平,维护国家主权和领土完整,维护中华民族根本利益。

实施计划:一是充分发挥部门工作优势,积极开展对台经济工作,力争使对台招商引资工作有进展。二是主动开展对台交往交流,争取在双向交流以及联络交往层次上有所提高。三是多形式、多途径加强对台宣传工作。四是按照党的对台政策扎实做好涉台事务工作和台属脱贫致富奔小康工作。

项目总目标:一是认真做好对台宣传,交流和经贸工作。二是建立港澳台及海外统战工作协调机制,整合资源,发挥优势,扩大对外交流关往,引进资金、技术和人才。三是发挥天水地域文化优势,促进我市与港澳台海外同胞在科教文化领域的交流合作。

预期主要经济、社会和生态效益:提高港澳台海外同胞的凝聚力,满意度95%以上

6、涉台教育经费:

项目概况:2019年预算5万元。面向社会各界、各阶层,开展以加深对当前两岸关系的发展变化和党的对台方针政策以及国家涉台法律、法规等的认识理解,加强对台湾同胞的历史由来、发展变化等的学习把握,进一步增强完成祖国和平统一大业的责任感使命感为目的涉台教育工作,有着十分重要的战略意义。

实施计划:结合爱国主义、民族精神教育,通过引导群众走进台湾历史、关心台海时事,了解统一政策等教育活动,培养群众爱祖国、爱宝岛,盼统一的情感,提高涉台教育的深度与广度。

项目总目标:充分发挥对台工作的区位和人文优势,以新闻媒体、各类学校、窗口单位、各种经济文化交流活动等为载体,广泛深入地开展涉台教育工作,逐步形成了各级领导高度重视,各有关部门和学校紧密配合,涉台教育进机关、进学校、进社区的良好局面,使广大干部群众进一步加深了对台湾问题的认识,增强了早实实现祖国完全统一的责任感和使命感,取得了良好的成效。

预期主要经济、社会和生态效益:提高涉台教育的深度与广度,满意度95%以上

7、台联经费:

项目概况:2019年预算3万元。一是帮助在天台湾乡亲了解政府的方针政策,鼓励乡亲勤奋学习、努力工作,为天水市的建设和祖国的统一大业多做贡献;了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求,积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。二是团结和联络岛内、海外的台湾同胞,向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况,向政府反映他们的愿望和建议,促进天水台湾两地的交流交往,促进两岸同胞的相互了解和沟通;协助台商来天水投资、开店、设厂,以促进经济繁荣。三是对前来天水探亲、访友、旅游、定居、寻人的台湾同胞,协助有关部门做好服务工作。

实施计划:一是多宣传、多沟通、多走访调研。二是及时稳妥处理各项涉台工作。三是有效指导市县区台联工作。

项目总目标:认真贯彻“和平统一,一国两制”方针,调动各个方面的积极性,进一步做好台湾人民的工作,要进一步拓展我市与台湾经济合作的渠道,推进具有我市优势和特色的项目入台交流,积极探索对台经贸合作的新领域、新渠道,扩大天水的台湾岛内的影响。

预期主要经济、社会和生态效益:扩大天水的台湾岛内的影响,满意度95%以上

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

附件:中共天水市金沙网站2019年部门预算公开表附表:

1.2019年财政拨款收支总表

2.2019年一般公共预算支出表

3.2019年一般公共预算基本支出表

4.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

5.2019年政府性基金预算支出表

6.2019年部门收支总表

7.2019年部门收入总表

8.2019年部门支出总表

9.2019年国有资本经营预算支出表

10.2019年一般公共预算机关运行经费表

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