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市直机关工委2019年部门预算公开说明
时 间:19-02-28 16:47:35  来 源:市直机关工委

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

规划指导市直机关、事业单位党的建设;领导设立党组的市直部门业务工作实行省、部属单位党的工作;指导设立党委的市直部门和县区机关党(工)委党的工作。指导市直机关、事业单位党组织抓好党的思想建设,协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习,对党员干部进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。指导市直机关、事业单位党组织加强党的组织建设,按照《党章》和《条例》规定,督促和指导市直机关、事业单位党组织,按期换届或组建党委、总支、支部委员会,审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。指导市直机关、事业单位党组织抓好党的作风建设,负责全市机关效能风暴和行风评议工作。现管理基层党组织95个,党员11670多名。

二、机构设置

市直机关工委隶属于中共天水市委,正县级财政全额拨款的行政单位,财务实行独立核算,执行行政单位会计制度。天水市机构编制委员会核定我委编制数17人,实有人数17人,退休12人。内设机构有办公室、组织科、宣教科、效能监督科4个科室。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收入预算256.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入256.08万元,没有上年结转资金。比2018年政拨款收入预算286.79万元减少30.71  万元下降 10.71%下降的主要原因是:退休人员工资退出统发,致使2019年人员经费较2018年有所减少。

(一)基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出256.08 万元,其中人员经费204.69万元,公用经费36.40万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出286.79万元减少30.71  万元,下降10.71 %,下降的主要原因是退休人员工资退出统发。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出 15万元,其中:一般公共预算拨款15  万元,2018年预算拨款15万元持平,没有增减。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出15万元,其中:机关党建工作经费项目5万元,行风政风评议工作经费项目10万元,与2018年持平,没有增减。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出188.14万元,较2018年183.15万元,增加4.99万元,增长2.72%,主要原因是调整与工资挂钩的公用经费标准,其他交通费增减变动。

2、社会保障和就业支出42.45万元,2018年减少35.36万元,下降45.44%,主要原因是退休人员工资退出统发。

3、医疗卫生与计划生育支出10.20万元,较2018年减少1.01万元,下降9.00%,主要原因人员增减变动。

4、住房保障支出15.30万元,较2018年增加0.68万元,增长4.65%,主要原因是人员增减变动。

(四)非税收入

2019年市直机关工委无非税收入预算

 (五)政府性基金预算支出

2019年市直机关工委无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,2018年无变化。

(二)公务接待费0万元,2018年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),2018年无变化。

(四)培训1.28万元,比2018年预算1.18万元0.1万元,增长的主要原因是工资基数提高,公用经费标准增加。

(五)会议费0万元,比2018年预算0.50万元 0.5 万元,下降的主要原因是未从公用经费中安排会议费预算支出。

(六)机关运行费 28.62 万元,比2018年预算增3.02  万元,增长的主要原因是人员变动差旅费、包干公务费增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

市直机关工委2019年政府采购预算总额5.20万元,其中:政府采购货物预算5.20万元,较2018年5.80万元减少0.6万元,减少10.34%,主要原因是坚持从严从简,厉行节约。

(二)国有资产占用情况

市直机关工委上年末固定资产总计19.96万元。其中:通用设备37件,价值14.71万元,家具、用具52件,价值5.25万元。

2018年拟采购固定资产约5.2万元,主要包括:台式电脑2.4万元、办公家具0.2万元、其他办公设备2.6万元。

(三)部门绩效评价进展情况

市直机关工委2019年预算实行绩效目标管理项目2,主要是专项业务经费,共涉及金额15.00万元,占一般公共预算财政拨款5.86%。分别为:

①机关党建工作经费5.00万元,绩效总目标:牢牢把握“服务中心,建设队伍”两大任务和“协助、监督”两项职能,按照机关党建工作要走在党的基层组织建设前列的要求,以建设一流机关、打造一流队伍、培育一流作风、创造一流业绩为目标,下大力气纠正和解决“四风”方面存在的突出问题,切实把机关党组织的工作重心转到“服务改革、服务发展、服务民生、服务党员”上来,使每个机关党组织都成为坚强堡垒,每名机关党员都成为先锋模范,努力打造政治上的先进机关、工作上的示范机关、作风上的表率机关,切实树立为民务实清廉的良好形象。

②行风政风评议工作经费10.00万元,绩效总目标:解决影响制约发展的机关作风问题,全面激发改革创新的动力活力,建立健全促进发展的长效机制,着力锻造敢担当善作为的优良作风,坚决纠正和整治作风积弊,努力营造风清气正的政治生态努力打造政治上的先进机关、工作上的示范机关、作风上的表率机关,切实树立为民务实清廉的良好形象。

以上预算项目均已纳入绩效评价目标管理

六、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 

附件:市直机关工委2019年部门预算公开表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出情况表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表,

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、国有资本经营预算支出表

10、一般公共预算机关运行经费

/Files/市直机关工委2019年预算公开表1.xls

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